Si eres arquitecto o ingeniero y vas a impartir formación, esto es lo que quiere Hacienda antes de que factures el primer curso: IVA, IRPF, IAE y facturación correcta. Te lo dejo claro y, al final, lo más útil: cómo quitarte esa burocracia automatizándola con IA, sin cambiar tu software.
Arquitecto que imparte formación: ¿llevas IVA?
Lo primero es saber si tu formación está sujeta o exenta:
- Formación reglada (impartida por centros autorizados o en colaboración con organismos reconocidos): suele estar exenta de IVA.
- Formación no reglada (cursos especializados a empresas u otros autónomos): normalmente sujeta al 21% de IVA.
Si eres arquitecto o ingeniero y das cursos de tu campo, lo más probable es que entres en formación no reglada y debas repercutir el 21%.
Qué debe llevar tu factura
En cada factura de formación no exenta incluyes:
| Concepto | Qué es | Importe orientativo |
|---|---|---|
| Base imponible | Importe neto del servicio | — |
| IVA | Si no está exenta | 21% |
| Retención IRPF | Profesional | 15% (o 7% los 3 primeros años) |
Si tienes dudas con el formato, te ayudan estos artículos: cómo facturar correctamente y qué tipos de facturas existen.
Recurso · Plantilla Excel Plantilla de factura simple para autónomo (con IVA e IRPF) →Declaraciones que te tocan
Como autónomo presentas el modelo 303 (IVA trimestral) y, según tu caso, el modelo 130 (pago fraccionado de IRPF) si tus ingresos no van mayoritariamente con retención. Anualmente, el modelo 100 (renta) y el modelo 390 (resumen anual de IVA). El calendario es lo que más se escapa, y ahí es donde un recordatorio automático ahorra disgustos.
Como arquitecto que va a impartir formación, Hacienda te mirará sobre todo estos plazos: un solo modelo fuera de fecha es recargo seguro.
Recurso · Plantilla Excel Calendario fiscal para autónomos (todos los modelos y plazos) →Gastos que puedes deducir
- Materiales formativos: libros, software, licencias necesarias para los cursos.
- Desplazamientos: a centros de formación o reuniones con clientes.
- Publicidad: campañas de pago para promocionar tus cursos.
Más sobre el tema en gastos difíciles de justificar.
Dónde encaja la automatización con IA
Toda esta parte fiscal es repetitiva y predecible: justo lo que la IA hace mejor. El Excel es tu primer escalón para ordenarlo; la automatización es el segundo, el que te lo quita de encima.
Estimaciones direccionales basadas en proyectos reales, no en estudios citados.
Factura que se monta sola
Desde tus datos de curso, la IA genera la factura con IVA e IRPF ya calculados y la deja lista para enviar.
Gastos capturados al vuelo
Reenvías el ticket o la factura y la IA lo lee, clasifica y guarda en tu hoja de deducibles.
Avisos antes de cada modelo
Recordatorios automáticos de 303, 130, 100 y 390 con los importes ya pre-calculados.
Un profesional técnico compaginaba su actividad con formación y perdía horas cada trimestre cuadrando facturas y gastos. Montamos un flujo con IA que genera las facturas y agrega los gastos deducibles automáticamente.
Si quieres ver el servicio completo para tu perfil: automatización para autónomos.
¿Vas a empezar a dar formación y no quieres líos con Hacienda?
Si eres arquitecto y empiezas a impartir formación, tener lo fiscal automatizado es lo que evita sustos con Hacienda. Primera conversación de 30 minutos sin coste.
Preguntas frecuentes
¿La formación que imparto lleva IVA?
La no reglada (cursos especializados a empresas o autónomos) suele llevar 21%. La reglada por centros autorizados suele estar exenta. Confirma tu caso.
¿Qué IRPF aplico en mis facturas?
Como profesional sueles aplicar el 15%, o el 7% reducido durante los tres primeros años de actividad si cumples requisitos.
¿Necesito cambiar de programa para automatizar?
No. Automatizo con n8n + IA sobre el software de facturación que ya usas, sin migraciones.
¿Por dónde empiezo?
Con una primera conversación de 30 minutos sin coste para ver qué se puede automatizar.
Este artículo es informativo y no constituye asesoramiento fiscal. Los tipos, retenciones y modelos pueden cambiar y dependen de tu caso concreto: confírmalos con tu asesor o con la Agencia Tributaria antes de aplicarlos.